問(wèn)題已解決

去年暫估了100萬(wàn)成本，今年收到了90萬(wàn)發(fā)票，剩下的10萬(wàn)是多估的收不到票了，今年做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了10萬(wàn)，該怎么做賬務(wù)處理呢，是把今年收到的90萬(wàn)發(fā)票附到去年暫估后面嗎？多暫估的10萬(wàn)成本，是在今年記 借未分配利潤(rùn)10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款 這樣處理嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/14 14:50
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，把今年收到的90萬(wàn)發(fā)票附到去年暫估后面這個(gè)也是可以的， 多暫估的10萬(wàn)成本，是在今年記 借未分配利潤(rùn)-10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-10 （這個(gè)分錄是負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款才能平的）
2024 07/14 14:52
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