問(wèn)題已解決

老師，公司從一月份就有業(yè)務(wù)建賬了，現(xiàn)在換了會(huì)計(jì)，之前的余額都沒(méi)有，就等于從4月開(kāi)始建賬，現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年初余額對(duì)不上怎么辦

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們不是新公司，不能從0開(kāi)始的，用3月末電子稅務(wù)局申報(bào)的負(fù)債表數(shù)據(jù)作為期初數(shù)來(lái)建賬，我們負(fù)債表的期初數(shù)一定是23年年末負(fù)債表的期末數(shù)，這是要銜接上的，不能斷層哦
07/13 16:57
84785046
07/13 16:59
那我現(xiàn)在來(lái)不及修改，現(xiàn)在先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎
廖君老師
07/13 17:08
您好，先報(bào)也要把負(fù)債表的期初改為23年期末數(shù)哦，
84785046
07/13 17:09
就是把年初余額改成23年月的嗎
廖君老師
07/13 17:13
您好，是的，是這么理解的
84785046
07/13 17:16
那我的賬里面年初余額應(yīng)該加上期末余額就是正確的二季度期末余額，（我建賬的數(shù)字是從三月末的梳子開(kāi)始的）
廖君老師
07/13 17:24
您好，不是的，負(fù)債表就是一個(gè)期末數(shù)，沒(méi)有相加的概念
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