問(wèn)題已解決

老師，我買材料，已付預(yù)付款，但是沒(méi)有發(fā)票，貨已到，但是發(fā)票這個(gè)月不一定能到，我怎么做分錄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/13 16:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
? 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
2024 07/13 16:50
84784979
2024 07/13 18:31
那我應(yīng)該先做支付貨款，在做暫估入庫(kù)？
84784979
2024 07/13 18:48
老師，我不大明白 ，我暫估入庫(kù)后，用估算值生產(chǎn)，等反沖完，在按照正確的發(fā)票入庫(kù)，那之前已到的材料也就直接消耗掉了嗎
家權(quán)老師
2024 07/13 19:14
暫估的原材料正常領(lǐng)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本
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