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問題已解決
老師您好，請問，我上季度做暫估成本120萬，因為公司業(yè)務(wù)比較廣各種業(yè)務(wù)的成本票沒收回來，我就直接暫統(tǒng)一放一個暫估費用了。這個季度有回來餐飲票，五金票，砂石票運輸費。合計八萬?？梢杂脕頉_暫估嗎。老師可以把分錄寫出來嗎。我做的暫估分錄是，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估。這幾樣成本票八塊怎么沖暫估120萬呢
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借：主營業(yè)務(wù)成本 -8萬
貸：應(yīng)付賬款-暫估 -8萬
借：管理費用-餐費
材料五金
運輸費
貸：銀行存款
07/13 16:26
84785034 
07/14 09:13
好的，謝謝親愛的老師！??！
84785034
07/14 13:56
老師，我可以每個季度都做一筆暫估嗎？因為開票出去多，還沒有收到成本票。只能暫估。公司不打算預交那么多稅。
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