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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問如果3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，能否修改2季度或者一季度的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的，因?yàn)橄鄳?yīng)的財(cái)報(bào)也做了修改了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，需要做相應(yīng)的修改的
07/13 16:25
84784974 
07/13 16:32
這樣的話，稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警的
家權(quán)老師 
07/13 16:33
不會(huì)的，允許修改的哈
84784974
07/13 17:04
可企業(yè)所得稅報(bào)表中的利潤(rùn)是營業(yè)利潤(rùn)，那扣除的所得稅在哪里可以填呀
家權(quán)老師
07/13 17:06
那個(gè)不需要填報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算所得稅
84784974
07/13 17:08
要不就是財(cái)務(wù)報(bào)表剛報(bào)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)還沒反應(yīng)過來
家權(quán)老師
07/13 17:10
只需要填報(bào)以下數(shù)字
都是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)：
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
利潤(rùn)總額=利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額：
營業(yè)收入-營業(yè)成本=<>利潤(rùn)總額
84784974
07/13 18:01
可系統(tǒng)數(shù)據(jù)彈不出來啊，而且利潤(rùn)總額是28萬，所得稅費(fèi)用是4千，企業(yè)所得稅報(bào)表中利潤(rùn)總額到底應(yīng)該是多少？！是28萬還是28萬扣除所得稅費(fèi)用4千？
84784974
07/13 18:04
扣除所得稅費(fèi)用填哪里的？企業(yè)所得稅報(bào)表填哪里？！
家權(quán)老師
07/13 19:19
就是本年利潤(rùn)總額28萬，后邊的應(yīng)交所得稅是自動(dòng)計(jì)算不需你填。你是小微企業(yè)就填減免所得稅明細(xì)表，填28x20%，實(shí)際交稅28x5%
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