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老師，異常憑證做進項轉(zhuǎn)出，分錄怎么做呀？
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你好！這個要看你之前這個發(fā)票如何做的分錄
2024 07/13 11:20
84784961 
2024 07/13 11:24
借，主營業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費，進項稅
貸，應(yīng)付賬款
84784961
2024 07/13 11:24
只是現(xiàn)在這個進項做了轉(zhuǎn)出，不知道分錄
宋生老師 
2024 07/13 11:25
你好！這個是什么時候的發(fā)票，去年的嗎
84784961
2024 07/13 11:27
對的，2023，9月，現(xiàn)在對方企業(yè)存在異常，導(dǎo)致我這個發(fā)票也異常了，現(xiàn)在稅務(wù)讓我做進項轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 07/13 11:28
你好！這個你要問下稅務(wù)局，所得稅要不要修改
84784961
2024 07/13 11:29
所得不用改，因為是一般納稅人，現(xiàn)在把稅補起來就可以
宋生老師
2024 07/13 12:10
你好！那你借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=進項稅轉(zhuǎn)出
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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