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老師好，生產(chǎn)型企業(yè)，出口退稅退15萬，然后因為認(rèn)證發(fā)票所屬期的問題，只有1萬的留抵稅額，所以只到賬了一萬元，剩下的14萬做為免抵稅額，請問這個怎么做賬啊
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同學(xué)你好，如果你家 應(yīng)交增值稅 這個會計科目，沒有涉及很多，那么，這個14萬元不做會計分錄也行，如果說，平時各個分錄做得很細(xì)，那么，這個14萬元，其實是，應(yīng)交增值稅下 2級明細(xì)的轉(zhuǎn)換
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 07/12 16:59
84785017 
2024 07/12 17:07
好的 我們不怎么細(xì)致 那我就不做賬了 謝謝
apple老師 
2024 07/12 17:12
不客氣，同學(xué)， 不做賬沒問題的，但是，那個 稅局退回來的 退稅批復(fù)記得保管好，以防備查，
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