問題已解決

老師，請問下，資產(chǎn)負債表里其他應收款，里面部分明細是正數(shù)，部分明細是負數(shù)，但最終余額為負數(shù)，我填報表時重分類，是將其他應收款最終余額，還是將部分明細是負數(shù)的金額填 入其他應付款中呀？

84785010| 提問時間：2024 07/12 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，最好是按照第2種，按照明細來。
2024 07/12 16:32
84785010
2024 07/12 16:36
其他科目有類似的情況，都是按照明細來重分類是吧？
郭老師
2024 07/12 16:37
對的，是的，往來科目都需要。
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