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因為對方企業(yè)走逃失聯(lián)，稅局要求我公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我公司咋樣做會計分錄了？咋樣填報附表二了？
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借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
07/12 10:11
84784947 
07/12 10:19
這張發(fā)票是購買貨物的發(fā)票，應(yīng)該是計入成本里的，是不是要先計入庫存商品明細(xì)后再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本，如果是計入庫存商品明細(xì)，那么錄入記賬憑證時，數(shù)量和單價就是零了，只有金額計入，這樣做分錄對嗎？
東老師 
07/12 10:19
對的，沒錯兒，就是這么做的。
84784947
07/12 10:21
附表二咋樣填寫申報了？麻煩老師了詳細(xì)解答一下
東老師
07/12 10:22
可以填寫在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額里面。
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