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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅年報(bào)、報(bào)表勾結(jié)關(guān)系對(duì)不上了
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需要對(duì)應(yīng)調(diào)整報(bào)表的期初和期末留存收益
2024 07/11 22:14
84785024 
2024 07/11 22:15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不是不要調(diào)表嗎？
鐘存老師 
2024 07/11 22:21
不調(diào)表導(dǎo)致不一致
你做賬是不是調(diào)整了未分配利潤(rùn)
只要是調(diào)整了未分配利潤(rùn)
就需要調(diào)整上一年報(bào)表的期末數(shù)
本期的期初數(shù)
84785024
2024 07/11 22:24
我沒(méi)有調(diào)未分配利潤(rùn)、2報(bào)表勾結(jié)關(guān)系不對(duì)
84785024
2024 07/11 22:27
感覺(jué)需要調(diào)未分配利潤(rùn)了，但軟件自動(dòng)生成的、調(diào)不了
鐘存老師
2024 07/11 22:44
您拍一下憑證看一下
一般對(duì)不上的原因就是留存收益
84785024
2024 07/11 22:49
能看見(jiàn)嗎？
84785024
2024 07/11 22:51
最后應(yīng)該是所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
鐘存老師
2024 07/12 09:01
所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的話(huà)
最后就是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了
這種的一般不會(huì)不平衡
鐘存老師
2024 07/12 09:02
您目前報(bào)表是什么項(xiàng)目對(duì)不上
是期初未分配與期末未分配對(duì)不上嘛
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