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老師您好，做分錄時利息費用在貸方，月底結(jié)轉(zhuǎn)在借方，那這比費用怎么算，是用本年利潤去加嗎？ 費用在借方的加起來要不要去減利息費用月底時
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收入-成本費用加利息收入
07/11 18:28
84784975 
07/11 18:30
可是結(jié)轉(zhuǎn)時在利息借方
郭老師 
07/11 18:32
你好，借財務(wù)費用貸本年利潤不是嗎？增加了利潤呀。
84784975
07/11 18:34
可是結(jié)轉(zhuǎn)到了借方
郭老師
07/11 18:35
你看一下，他是不是李襲貸方和借方的直接沖了這個財務(wù)費用是差額的。
84784975
07/11 18:55
還沒有沖減
郭老師
07/11 18:59
那不對，你去看一下你的財務(wù)費用是不是還有余額
84784975
07/11 19:02
有余額，那是把上次的加進來嗎
郭老師
07/11 19:04
是的，需要這么做的
84784975
07/11 19:05
可是我在做本期的，進行月底結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
07/11 19:07
你好，你這個是不是一個月的？
84784975
07/11 19:07
不是一個月
郭老師
07/11 19:08
你好，那你反結(jié)賬修改之前的
必須按月結(jié)轉(zhuǎn)
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