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問(wèn)題已解決
老師異地預(yù)交稅費(fèi)，退回分錄，23年預(yù)交稅的
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你好，你是退回了什么稅
07/11 18:00
84784997 
07/11 18:03
退的這些稅
還有所得稅2123.27
宋生老師 
07/11 18:03
你好，你如果想簡(jiǎn)單一點(diǎn)就直接計(jì)入，營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
84784997
07/11 18:34
不想簡(jiǎn)單，就是要做退稅分錄，分錄咋寫老師
84784997
07/11 18:35
這個(gè)不是稅收減免，是我們已經(jīng)開(kāi)票，稅費(fèi)預(yù)交了，多開(kāi)了，甲方喊我們紅字的，所以產(chǎn)生了退稅
84784997
07/11 19:07
老師這個(gè)分錄怎么寫
宋生老師
07/11 19:13
你好！這個(gè)開(kāi)了紅字，是借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。金額寫負(fù)數(shù)
然后再做，。借，以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。金額寫負(fù)數(shù)
然后再收回來(lái)，借銀行存款。貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。?應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。金額寫正數(shù)
84784997
07/11 21:44
我們開(kāi)了紅字的消項(xiàng)
宋生老師
07/12 08:14
你好！嗯。你說(shuō)的紅字分錄，就是第一個(gè)分錄
84784997
07/12 11:30
老師是退稅分錄，是我們之前預(yù)交稅費(fèi)，然后也計(jì)提了，開(kāi)了發(fā)票，然后紅字了一部分，這部分的預(yù)交退回分錄，和紅字計(jì)提的分錄
宋生老師
07/12 11:33
你好！就是上面的，其實(shí)就是你計(jì)提跟支付的憑證，只是金額寫負(fù)數(shù)而已。
退了多少就寫多少。
84784997
07/12 11:40
計(jì)提的部分做以前年度損益嗎？
宋生老師
07/12 11:41
你好！涉及損益類的科目就用以前年度損益調(diào)整
84784997
07/12 11:41
是預(yù)交的稅費(fèi)已經(jīng)計(jì)提了，不紅字嗎？
宋生老師
07/12 11:43
你好！退多少紅字沖多少
84784997
07/12 11:44
紅字計(jì)提部分嘛
84784997
07/12 11:45
做以前年度損益紅字？還是稅金及附加紅字？
宋生老師
07/12 11:49
你好！是以前年度損益紅字
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