問(wèn)題已解決

怎么做，解題思路是什么

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/11 16:43
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)就是首先看是不是有暫時(shí)性差異，有的話科目又入到哪里去
2024 07/11 16:44
84784959
2024 07/11 17:17
這道題怎么做
王曉曉老師
2024 07/11 17:25
第一個(gè)，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)的交易性金融資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，借:所得稅費(fèi)用200*25%=50貸:遞延所得稅負(fù)債50 2減值，賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，借:遞延所得稅資產(chǎn)1000*25%=250 貸:所得稅費(fèi)用250
王曉曉老師
2024 07/11 17:27
因租入辦公樓，確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，應(yīng)分別確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)200萬(wàn)元
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