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老師好！一般納稅人對(duì)小規(guī)模納稅人銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅務(wù)都如何處理，謝謝

84784958| 提問時(shí)間：07/11 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
07/11 16:23
郭老師
07/11 16:24
小規(guī)模的，不管是收到什么發(fā)票，借庫(kù)存商品貸，銀行存款。
84784958
07/11 16:36
老師你好！那一般納稅人開出專票，小規(guī)模納稅人無(wú)法進(jìn)行抵扣?。?/div>
郭老師
07/11 16:37
對(duì)的對(duì)的，沒法抵扣的
84784958
07/11 16:41
老師你好！那么小規(guī)模納稅人，對(duì)外銷售的話。按照現(xiàn)在優(yōu)惠政策，季度不超過(guò)30萬(wàn)，1%都是普票就是免征增值稅。
郭老師
07/11 16:43
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784958
07/11 16:46
老師你好！那小規(guī)模取得專票不能抵扣，那么對(duì)外銷售有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛？謝謝！
郭老師
07/11 16:47
哦，這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784958
07/11 16:50
感謝老師的回復(fù)！
郭老師
07/11 16:51
不用客氣，工作愉快。
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