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老師您好！請問應付職工薪酬的借方累計金額為5000，貸方累計金額為5200，個稅申報累計金額和借方一致也是5000，我該怎么處理?。?/p>
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是工資多計提了嗎？如果是的話，借應付職工薪酬工資200
借管理費用工資-200
2024 07/11 11:49
84784959 
2024 07/11 11:50
那我申報個稅時要怎么申報呢？
郭老師 
2024 07/11 11:51
先報的數是5000沒有問題，這個正確的。
84784959
2024 07/11 11:54
個稅申報的累計金額和應付職工薪酬的累計金額一致？
郭老師
2024 07/11 11:58
是的對的，是這么做的
84784959
2024 07/11 11:58
申報個稅時把200補申報上，做賬時按您說的分錄來？
郭老師
2024 07/11 11:59
可以的，可以這么做的。
84784959
2024 07/11 12:02
以后申報個稅是按應付職工薪酬實際支付借方來申報，對嗎？
郭老師
2024 07/11 12:03
是的對的，是這么做的
84784959
2024 07/11 12:04
好的，謝謝老師
郭老師
2024 07/11 12:06
不用客氣，工作愉快。
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