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小規(guī)模納稅人支付貨款，未收到發(fā)票，怎么寫分錄，收到發(fā)票分錄怎么寫

84784982| 提問時(shí)間：07/10 22:02
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借:庫存商品/原材料-暫估貸:銀行存款 收到發(fā)票有兩個(gè)做法，1直接把發(fā)票放上邊憑證。2紅沖上邊憑證，然后做借:庫存商品/原材料貸:銀行存款
07/10 22:03
84784982
07/10 22:07
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
王曉曉老師
07/10 22:08
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品-暫估 發(fā)票來了沖紅，然后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
84784982
07/10 22:20
謝謝老師
王曉曉老師
07/10 22:23
不客氣的，加油加油加油，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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