免費(fèi)問(wèn)答

第三5.31購(gòu)3971預(yù)付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.30發(fā)票到了借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商3971這個(gè)后面有出庫(kù)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益不存在暫估吧，第四5.31暫估沒(méi)發(fā)票330240當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益332040，6.30先到332040部分發(fā)票61560+紅沖再做成本61560，7.31紅沖部分330240中的184680做成本184680，7.31號(hào)紅沖330240中的84000做成本84000，合計(jì)紅沖61560+184680+84000=332040對(duì)吧，付款就后面332040合計(jì)對(duì)吧，第五6.30暫估沒(méi)發(fā)票846687當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益858687是包含結(jié)轉(zhuǎn)之前庫(kù)存商品12000的，也包含這個(gè)846687，沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧，7.31紅沖846687中84000做成本84000，9.30紅沖846687中81921.75，10.31紅沖846687中196612.2做成本196612.2，11.30紅沖846687中49153.05做成本49153.05，9.30紅沖846687中174000做成本174000，10.31紅沖846687中261000做成本261000，合計(jì)84000+81921.75+196612.2+49153.05+174000+261000=846687紅沖完了到時(shí)付款合計(jì)846687對(duì)吧，

老師我看看賬后面有疑問(wèn)，麻煩老師也看下發(fā)的表格之前，辛苦老師了謝謝

第六7.31號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)原來(lái)庫(kù)存4603到成本結(jié)轉(zhuǎn)損益不涉及暫估吧，第七9.30暫估沒(méi)有發(fā)票232352當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益236183包含結(jié)轉(zhuǎn)原來(lái)庫(kù)存商品3831，232352沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)吧，11.30紅沖232352中111742.5做成本111742.5,然后12.31紅沖232352中111742.5做成本111742.5，11.30紅沖232352中8867做成本按發(fā)票來(lái)的6838付款6838這樣對(duì)嗎老師（合計(jì)111742.5*2+8867=232352負(fù)數(shù)紅沖實(shí)際做成本111742.5*2+6838實(shí)際2029差額，其實(shí)8867暫估成本是因?yàn)楫?dāng)時(shí)出貨了開(kāi)銷售發(fā)票又紅沖所以8867發(fā)票是相當(dāng)于沒(méi)有的，第二次開(kāi)票在11月份開(kāi)銷售發(fā)票開(kāi)比原來(lái)少所以對(duì)應(yīng)成本少6838發(fā)票沒(méi)有到暫估發(fā)票6838，12.31發(fā)票到了紅沖6838做成本6838付款也是6838那個(gè)8867自熱沒(méi)有發(fā)票不付款，11.30還暫估126507結(jié)轉(zhuǎn)成本損益這個(gè)在2024.1月紅沖126507做成本126507后面付款126507,所以11.30影響損益就是126507+6838-8867=124478對(duì)吧，

第八12.31有發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本9808當(dāng)月影響損益9808，還有發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本4950，所以成本結(jié)轉(zhuǎn)影響損益9808+4950=14758對(duì)吧，所以23年度差126507在24年開(kāi)回紅沖做成本對(duì)吧

朋友您好， 3.不影響 4.對(duì)的，沒(méi)有多結(jié)轉(zhuǎn) 5.對(duì)的哦，您好優(yōu)秀，賬都查明白了

老師這個(gè)6838跟8867做賬對(duì)吧沒(méi)有重復(fù)吧，紅沖也對(duì)吧

老師看下

您好，8沒(méi)問(wèn)題，7我都繞暈了，怎么有2次8867呀

現(xiàn)在看24年度第一先付去年的應(yīng)付9808，然后紅沖去年126507做成本126507，結(jié)轉(zhuǎn)1月份有銷售對(duì)應(yīng)成本也有發(fā)票的成本5400，所以1月影響損益是這個(gè)5400成本吧，然后2跟3月份沒(méi)有銷售，第二4月份暫估成本無(wú)發(fā)票84280結(jié)轉(zhuǎn)成本84280影響損益，6月份到發(fā)票紅沖84280做成本84280，第三5月份暫估成本108900+283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900+283790影響損益，6月份來(lái)發(fā)票紅沖108900+283790做成本108900+283788（對(duì)方開(kāi)的是這個(gè)283788少了2我入賬283788紅沖原來(lái)283790付款283790），6月當(dāng)月銷售還有成本發(fā)票當(dāng)月來(lái)了不涉及暫估吧直接結(jié)轉(zhuǎn)成本10560，最終結(jié)轉(zhuǎn)6月份成本10560-2=10558對(duì)吧沒(méi)有錯(cuò)吧，另外發(fā)票到了庫(kù)存沒(méi)有銷售出去做分離借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商吧后期出貨在借借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)吧

老師再看下這里的賬跟說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題吧

您好，這里是不是亂碼了 第三5月份暫估成本108900 283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900 283790影響損益，6月份來(lái)發(fā)票紅沖108900 283790做成本108900 283788（對(duì)方開(kāi)的是這個(gè)283788少了2我入賬283788紅沖原來(lái)283790付款283790）

現(xiàn)在看24年度第一先付去年的應(yīng)付9808，然后紅沖去年126507做成本126507，結(jié)轉(zhuǎn)1月份有銷售對(duì)應(yīng)成本也有發(fā)票的成本5400，所以1月影響損益是這個(gè)5400成本吧，然后2跟3月份沒(méi)有銷售，第二4月份暫估成本無(wú)發(fā)票84280結(jié)轉(zhuǎn)成本84280影響損益，6月份到發(fā)票紅沖84280做成本84280，第三5月份暫估成本108900+283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900+283790影響損益，6月份來(lái)發(fā)票紅沖108900+283790做成本108900+283788（對(duì)方開(kāi)的是這個(gè)283788少了2我入賬283788紅沖原來(lái)283790付款283788），6月當(dāng)月銷售還有成本發(fā)票當(dāng)月來(lái)了不涉及暫估吧

直接結(jié)轉(zhuǎn)成本10560，最終結(jié)轉(zhuǎn)6月份成本10560-2=10558對(duì)吧沒(méi)有錯(cuò)吧，另外發(fā)票到了庫(kù)存沒(méi)有銷售出去做分離借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商吧后期出貨在借借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)吧

老師再看下，那個(gè)付款283788

2.老師再看下這里的賬跟說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題吧

您好，1是的， 2.對(duì)的 3.5月份暫估成本108900 283790結(jié)轉(zhuǎn)成本108900 283790影響損益，這里108900?也影響損益的，連著6月看，是對(duì)的 4.下一條信息沒(méi)有問(wèn)題

老師所以22.23.24年度沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧，是不是可以看來(lái)的成本發(fā)票比如120付款120其中80是對(duì)應(yīng)銷售收入150出貨了對(duì)應(yīng)成本80結(jié)轉(zhuǎn)成本80所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是80剩下20就是庫(kù)存，影響損益收入減成本100-80=20賬面沒(méi)有出貨的庫(kù)存商品就是剩下成本發(fā)票總120減出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本80等于40嗎

老師所以22.23.24年度沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧，是不是可以看來(lái)的成本發(fā)票比如120付款120其中80是對(duì)應(yīng)銷售收入150出貨了對(duì)應(yīng)成本80結(jié)轉(zhuǎn)成本80所以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是80剩下40就是庫(kù)存，影響損益收入減成本150-80=70賬面沒(méi)有出貨的庫(kù)存商品就是剩下成本發(fā)票總120減出貨結(jié)轉(zhuǎn)成本80等于40嗎

朋友您好，您的題其他老師回復(fù)有問(wèn)題么， 是的 我跟您溝通下來(lái)，沒(méi)有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

所以都沒(méi)問(wèn)題吧老師

您好，是的，朋友，這個(gè)問(wèn)題我看您提了最小10個(gè)問(wèn)題，其他老師回復(fù)是怎么的呀

2老師看下這個(gè)取得發(fā)票當(dāng)月對(duì)方如果紅沖一正一負(fù)就是0吧按最終數(shù)據(jù)，若有作廢發(fā)票則要剔除是實(shí)際數(shù)吧，所以我這個(gè)1564268.02就是取得發(fā)票實(shí)際數(shù)吧老師幫忙看下對(duì)嗎，如果這個(gè)月發(fā)票有一筆對(duì)方是在2024年紅沖的則紅沖數(shù)對(duì)沖在2024年正加負(fù)才是實(shí)際數(shù)吧，2023年則顯示了紅沖但是要把這個(gè)數(shù)比如100算到實(shí)際入賬發(fā)票嗎因?yàn)槲耶?dāng)月入賬了后面才紅沖嗎

老師看下

所以我取得發(fā)票按這個(gè)1564268.02報(bào)印花稅對(duì)吧

您好，是的，申報(bào)?印花稅就是我們當(dāng)期賬上?確認(rèn)收入（貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）和購(gòu)入存貨（借：原材料或庫(kù)存商品）的金額

2老師看下這個(gè)開(kāi)票按這個(gè)對(duì)吧也是按這個(gè)報(bào)印花稅吧2192171.17老師算下對(duì)嗎

老師看下

朋友您好，這個(gè)不用算的，直接看賬，您從開(kāi)票系統(tǒng)里導(dǎo)出EXCLE最下面就是統(tǒng)計(jì)，哪用一個(gè)一個(gè)加哦，太辛苦您了

老師是那個(gè)2192171.17沒(méi)問(wèn)題吧，然后這個(gè)取得發(fā)票實(shí)際是98127對(duì)嗎辛苦老師看下這個(gè)正負(fù)抵減減作廢發(fā)票106549-8422=98127對(duì)吧謝謝老師！

老師是那個(gè)2192171.17沒(méi)問(wèn)題吧，然后這個(gè)取得發(fā)票實(shí)際是98037對(duì)嗎辛苦老師看下這個(gè)正負(fù)抵減減作廢發(fā)票106459-8422=98037對(duì)吧謝謝老師！

都是按98037取得發(fā)票報(bào)印花稅吧

您好，是的，沒(méi)錯(cuò)哦，開(kāi)出發(fā)票和取得發(fā)票都是正負(fù)相抵