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問題已解決
以前年度沒交社保公積金 以前也沒計(jì)提社保公積金，現(xiàn)在補(bǔ)提社保公積金 應(yīng)該做什么憑證呀？
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你好
補(bǔ)計(jì)提社保，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
補(bǔ)計(jì)提公積金，就把上面分錄社保改成公積金
07/10 16:59
84784964 
07/10 16:59
未分配利潤行不行呢
84784964
07/10 17:02
直接做借管理費(fèi)用行不行呢？
呂小冬老師 
07/10 17:02
你好，是的，做完后，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
84784964
07/10 17:03
不是 以前年度損益調(diào)整是哪個(gè)科目 編號(hào)多少?
呂小冬老師
07/10 17:04
您好
6901 以前年度損益調(diào)整
84784964
07/10 17:04
補(bǔ)計(jì)提社保，借:利潤分配-未分配利潤，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 這樣對(duì)不對(duì)？
84784964
07/10 17:04
6901 以前年度損益調(diào)整 就沒這個(gè)科目
呂小冬老師
07/10 17:06
你好可以的哦，你沒有這個(gè)科目可以直接這樣調(diào)整
84784964
07/10 17:07
補(bǔ)計(jì)提社保，借:管理費(fèi)用，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 這樣對(duì)不對(duì)？
呂小冬老師
07/10 17:09
補(bǔ)計(jì)提社保，借:利潤分配-未分配利潤，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 ，你好按這個(gè)，以前年度不能入管理費(fèi)用
84784964
07/10 17:22
如果是今年1-5月的呢 要在什么時(shí)候補(bǔ)提？ 是在6月支付的 今年1-5月的公積金
呂小冬老師
07/10 17:23
你好，1-5月的，你如果之前沒計(jì)提，全部在6月一起補(bǔ)計(jì)提
84784964
07/10 17:24
要是以前能返回去呢 能做到1月 -5月 每個(gè)月上嗎？
84784964
07/10 17:25
最好是做在每個(gè)月上嗎？ 還是最好是在6月補(bǔ)提？
呂小冬老師
07/10 17:27
你好，你前面報(bào)稅都報(bào)過了，直接計(jì)提在6月份就可以的，沒關(guān)系的
84784964
07/10 17:35
以前年計(jì)提工資的時(shí)候也沒計(jì)提社保公積金的金額 現(xiàn)在要補(bǔ)提工資嗎？ 做什么憑證？
呂小冬老師
07/10 17:41
你好
補(bǔ)計(jì)提社保，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
補(bǔ)計(jì)提公積金，就把上面分錄社保改成公積金
呂小冬老師
07/10 17:42
你沒有以前年度損益調(diào)整，就直接借:利潤分配-未分配利潤，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 ，公積金就把社保改成公積金
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