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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)2023年的一筆跟研發(fā)費(fèi)用有關(guān)的憑證有錯(cuò)，就是研發(fā)費(fèi)用的工資少記3000元，管理費(fèi)用的工資多記3000元。2023年的審計(jì)報(bào)告已出，匯算清繳已報(bào)。那么現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆業(yè)務(wù)比較好，在當(dāng)前月份做一筆調(diào)整分錄嗎？還是其他
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您好，不用調(diào)整了，研發(fā)費(fèi)用也最后是轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用科目，只是科目明細(xì)記錯(cuò)了而已
07/10 15:21
84785037 
07/10 15:22
老師，這樣的話，匯算清繳中的研發(fā)費(fèi)用的少計(jì)了三千多。
若麗老師 
07/10 15:26
是的，匯算清繳都已經(jīng)做完了，您今年還有研發(fā)費(fèi)用嗎？如果有的話，可以沖減管理費(fèi)用? ?計(jì)提研發(fā)費(fèi)用，到時(shí)候看能不能一起做加計(jì)扣除
84785037
07/10 15:27
嗯，今年還有研發(fā)費(fèi)用，那就是2023年的不動(dòng)，2024年做筆調(diào)整分錄。
若麗老師
07/10 15:29
? 對(duì)，調(diào)整一下，到時(shí)候一起做加計(jì)扣除
84785037
那個(gè)稅申報(bào)的工資，和金蝶記賬憑證里面的工資有差異（總額一樣，就是管理費(fèi)用工資和研發(fā)費(fèi)用工資的此消彼長(zhǎng)），先不管是吧。
若麗老師
07/10 15:31
沒(méi)關(guān)系，個(gè)稅又不要求你分研發(fā)還是管理，只要報(bào)一個(gè)金額，總金額對(duì)上就行
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