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老師，季報企業(yè)所得稅 要計提做賬，我們是小微企業(yè)，按2.5%交稅，那是先填財務(wù)報表還是？
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您好，這個的話是先填寫財務(wù)報表，這個是
07/10 14:45
84785020 
07/10 14:50
填寫財務(wù)報表后在填企稅表吧！還有今年的政策是2.5%交稅吧
小鎖老師 
07/10 14:53
對的，先寫財務(wù)報表，然后企業(yè)所得稅申報表，政策是5%，沒有2.5%的
84785020
07/10 15:00
老師，企稅的稅負率怎么算呢？
小鎖老師
07/10 15:03
實際繳納的所得稅，除以收入
84785020
07/10 15:28
好的，謝謝您！
小鎖老師
07/10 15:35
不客氣的，祝您開心
84785020
07/10 15:57
老師，再麻煩您一下，財務(wù)軟件上利潤表有本年累計和本季累計，而稅局系統(tǒng)里季報財務(wù)報表里的利潤表顯示的是“本年累計金額”和“本月金額”，這個本月金額是按照本季金額填么？
小鎖老師
07/10 15:59
這個本月金額是按照本季金額填
84785020
07/10 16:08
我是按照季度填寫的，季度申報企稅時，我是按照利潤總額60083.47*0.05=3004.18元，按照這個計提的所得稅費用，但現(xiàn)在企稅報表里的
算的是本年的累計收入-成本，再補以前虧損，再減掉減免，算的企稅是2200.39
84785020
07/10 16:09
難道是我計提錯了么？
小鎖老師
07/10 16:17
你這個利潤總額，他沒考慮以前年度虧損，這個地方?jīng)]考慮
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