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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師，我們公司購買一臺(tái)設(shè)備36.5萬，自己付13萬，跟融資公司融資23.5萬，怎么做賬啊，需要什么附件
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您好，借固定資產(chǎn)36.5
貸銀行存款13
其他應(yīng)付款23.5
2024 07/10 11:07
84784972 
2024 07/10 11:10
剩下的23.5萬又融資租賃公司付給對(duì)方，我應(yīng)該怎么掛對(duì)方單位呢，賣設(shè)備的公司和融資租賃公司怎么掛著
小愛老師 
2024 07/10 11:13
您好，我理解你現(xiàn)在只需給融資租賃公司還款就可以，其他應(yīng)付款掛融資租賃公司
84784972
2024 07/10 11:17
發(fā)票是銷售方開的
小愛老師
2024 07/10 11:22
按發(fā)票：
借固定資產(chǎn)36.5
貸銀行存款13
其他應(yīng)付款-銷售方? ?23.5
按融資租賃公司付給對(duì)方：
借：其他應(yīng)付款-銷售方??
貸：其他應(yīng)付款-租賃公司
84784972
2024 07/10 11:37
付給融資租賃的利息怎么做賬呢
小愛老師
2024 07/10 11:42
你好，23.5是包含利息的嗎？
小愛老師
2024 07/10 11:43
給你融資的本金和利息分別是多少？
84784972
2024 07/10 11:47
23.5萬不含利息，利息單付，融資公司不給開票
小愛老師
2024 07/10 11:49
那給融資租賃公司付款（融資公司不給開票，你的利息不能在稅前扣除的）：
借：他應(yīng)付款-租賃公司
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）
貸：銀行存款
84784972
2024 07/10 12:05
利息是不是也要掛租賃公司其他應(yīng)付款貸方呀
84784972
2024 07/10 12:07
您看是這樣嗎
小愛老師
2024 07/10 12:12
利息你都用銀行支付了，再不用掛賬了。你的憑證產(chǎn)生的結(jié)果是對(duì)的。
我的分錄
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用2703
貸:其他應(yīng)付款2703
借:其他應(yīng)付款2703
貸:銀行存款2703
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5
貸:銀行存款5
小愛老師
2024 07/10 12:13
你的分錄也沒問題的
84784972
2024 07/10 12:13
好的，謝謝您
小愛老師
2024 07/10 12:17
不客氣的，滿意了就給個(gè)好評(píng)哦
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