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老師，公司的車過戶給了個人，公司這邊如何交稅，交什么稅?
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按銷售貨物交增值稅和印花稅
07/10 09:35
84784983 
07/10 09:38
老師，我們的主營不是買車啊， 公司使用的車不是走固定資產(chǎn)清理嗎？ 然后不是入營業(yè)外收入嗎， 這個不是不涉及增值稅嗎？
家權(quán)老師 
07/10 09:40
銷售車就是銷售貨物呀，那個就涉及增值稅
84784983
07/10 09:43
我的意思是我們公司不是賣車的， 現(xiàn)在把固定資產(chǎn)出售了， 不是屬于固定資產(chǎn)清理嗎？ 固定資產(chǎn)清理還需要繳納增值稅？
家權(quán)老師
07/10 09:47
那個車就是貨物，現(xiàn)在處理了開票就得交增值稅，跟你做什么會計科目無關(guān)
84784983
07/10 09:57
老師，我們沒有開票，目前公司的車已經(jīng)過戶給了別人（老板朋友）公司也沒有收到錢， 車是4月買的， 目前進項稅額還未認(rèn)證，這種情況，整體的流程步驟是啥樣的？ 我們交增值稅的情況，整體的賬戶處理？因為我以為清理的話不用繳納增值稅的？
家權(quán)老師
07/10 10:01
清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理??
? ? ? 累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣收入
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入
84784983
07/10 10:17
老師，我們公司這種情況，可以進項給認(rèn)證了， 然后銷項按13%的稅率， 銷項-進項，這樣我們是不是還不用交稅？ 這樣處理行不？ 我們沒有開票，直接做無票收入？
家權(quán)老師
07/10 10:20
凡是處置貨物，不管是否開票都得按我說的稅率算稅，計入固定資產(chǎn)清理就行
84784983
07/10 10:25
老師我的意思是，進項給認(rèn)證了， 然后銷項-進項這種？ 這樣的話，我們不用交稅？ 這種可以不？ 要是按未抵扣的情況，按2%申報，我們不是還要交稅？這兩種那種可行？
家權(quán)老師
07/10 10:26
取得進項發(fā)票就得勾選抵扣，只有取得普票或者前期是小規(guī)模才能按2%申報
84784983
07/10 15:44
老師，公司賣車給個人的流程，公司和個人協(xié)商好車價格， 個人將款項轉(zhuǎn)給公司，公司不給開具發(fā)票， 那個人買車的憑證怎么辦？ 公司配合個人過戶時，不體現(xiàn)車款嗎？
家權(quán)老師
07/10 15:46
你的車不可能憑空就消失了哈，必須得做資產(chǎn)清理
84784983
07/10 15:50
是的，老師我的意思是公司這邊肯定做固定資產(chǎn)清楚， 但我想知道的是，公司買給個人，協(xié)商好價格， 公司配合個人過戶，過戶時不體現(xiàn)協(xié)商的那個價格嗎？
家權(quán)老師
07/10 15:51
你賣多少價格就體現(xiàn)多少收款
84784983
07/10 16:12
你的意思是再過戶體現(xiàn)的（車輛大票上就是這個協(xié)商價格） 然后車管所收過戶手續(xù)費， 公司交增值稅， 整個流程就是這樣的？
家權(quán)老師
07/10 16:15
是的，那個就是所有的流程
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