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問題已解決
# 提問 #分公司要注銷問題？謝謝
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你好
具體的什么問題的
07/10 07:10
84785007 
07/10 07:32
分公司注銷時資產(chǎn)負債表中有其他應付款余額有一部分欠總公司 一部分欠別人也不付了這咋操作？
郭老師 
07/10 07:39
轉營業(yè)外收入里面的
84785007
07/10 07:40
如果都轉成欠總公司的
需轉營業(yè)外收入不？
郭老師
07/10 07:47
需要的
還不了就得轉營業(yè)外收入。
84785007
07/10 07:51
那未收的物業(yè)費未入賬
也轉不成營業(yè)外支出了
84785007
07/10 07:52
能現(xiàn)在把未收的物業(yè)費做上
再轉到營業(yè)外收入行不？
郭老師
07/10 07:57
你好，沒有收回來的做應收賬款，收不回來的話，你再做營業(yè)外支出。
84785007
07/10 07:58
做外支出稅局認可嗎？這壞賬？
附件說明下一家物業(yè)收？
現(xiàn)在把這未收的做上也可以？
郭老師
07/10 08:17
你好，你做壞賬想要稅前扣除，得有收不回來的證明，比如對方破產(chǎn)注銷或者打官司收不回來的。如果是其他的，你可以做賬，但是抵扣不了所得稅的。
郭老師
07/10 08:17
未收到的，需要做進去了。
84785007
07/10 08:23
就是呀能轉到外支出不呀？
如果不能轉沒做的必要了
郭老師
07/10 08:26
你好，能轉呀，你收不回來的可以轉，賬上可以做，只不過是不允許抵扣所得稅。
84785007
07/10 09:14
那還得年匯調(diào)整 沒意義呀
那不做上了就
郭老師
07/10 09:18
你好，還有其他的什么問題嗎？
84785007
07/10 09:54
7月注銷
7月報第3季報和年報不用？
郭老師
07/10 09:56
好，需要的需要先把所有的都需要報
84785007
07/10 10:13
那不是征收期只有去窗口了
郭老師
07/10 10:14
你好，你自己申報不了的話，去窗口。
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