問(wèn)題已解決

老師:請(qǐng)問(wèn)一下，利潤(rùn)表中的“所得稅費(fèi)用”怎么計(jì)算的？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/09 16:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率計(jì)算的
2024 07/09 16:55
84784963
2024 07/09 17:00
那為何我們利潤(rùn)表中，年度“利潤(rùn)總額是200萬(wàn)，減所得稅費(fèi)用只有7萬(wàn)”？
東老師
2024 07/09 17:01
你們這個(gè)是小微企業(yè)嗎
84784963
2024 07/09 17:02
是的，但我們實(shí)際繳了10萬(wàn)所得稅了，怎么也匹配不了啊
東老師
2024 07/09 17:03
是不是計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候數(shù)字填錯(cuò)了
84784963
2024 07/09 17:06
沒(méi)有啊，說(shuō)的申報(bào)表上也這樣的，自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)。那如果按小微，年度“利潤(rùn)總額是200萬(wàn)，報(bào)表上 減 所得稅應(yīng)該是多少？”
東老師
2024 07/09 17:08
如果小微企業(yè)這么計(jì)算企業(yè)所得稅2000000*5
84784963
2024 07/09 17:11
那就10萬(wàn)，那為何會(huì)出現(xiàn)7萬(wàn)的數(shù)據(jù)呢？且申報(bào)表上也是這個(gè)數(shù)據(jù)啊
東老師
2024 07/09 17:14
你方便截圖看看嗎
84784963
2024 07/09 17:38
發(fā)不出來(lái)
東老師
2024 07/09 17:39
那你看看是不是有彌補(bǔ)虧損數(shù)，使得應(yīng)納稅所得額減少了
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