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問題已解決
老師，所有客戶無論購買還是銷售都計(jì)入應(yīng)收賬款核算，現(xiàn)應(yīng)收為負(fù)數(shù)，需要把購買的調(diào)到應(yīng)付嗎，如果不用應(yīng)付賬款，把未開票的調(diào)到預(yù)收，只要應(yīng)收為正數(shù)了，這樣可以不
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您好，這個(gè)的話是需要把購買的調(diào)到應(yīng)付的? 這個(gè)要
07/09 16:01
84784999 
07/09 16:12
主要之前都在應(yīng)收，出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)候我就把未開票的調(diào)到預(yù)收，這樣應(yīng)收就能為正數(shù)，我應(yīng)付科目只用作暫估庫存時(shí)使用，往來客戶沒在應(yīng)付設(shè)置過，如果我調(diào)到應(yīng)付這樣資產(chǎn)總額就多了兩百多萬，年初期末相差挺大的
小鎖老師 
07/09 16:13
是的，但是你這個(gè)只是科目重分類相當(dāng)于，所以是沒關(guān)系的
84784999
07/09 16:14
這樣突然重分類會(huì)有啥影響
小鎖老師
07/09 16:23
你這個(gè)金額還可以，不算太大，咱們到時(shí)候解釋就可以
84784999
07/09 16:26
年初四百多萬。這樣就六百多萬，并且年初應(yīng)付為0，突然多了200多萬呢
小鎖老師
07/09 16:27
對(duì)，但是咱們負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)重分類嗎
84784999
07/09 16:32
好的，那我不把購入的調(diào)到應(yīng)付，只把未開票的調(diào)到預(yù)收，這樣應(yīng)收為正數(shù)了這樣做不合理嗎？
小鎖老師
07/09 17:28
嗯對(duì)，這個(gè)就可以處理，這個(gè)看明白了
84784999
07/09 17:30
那就不把購買的調(diào)到應(yīng)付了？
小鎖老師
07/09 17:31
把不購入的做應(yīng)付，未開票的是預(yù)收，應(yīng)收這樣正數(shù)，這個(gè)也可以
84784999
07/09 17:32
把不購入的做應(yīng)付？
小鎖老師
07/09 17:34
就是你購買這部分，做應(yīng)付，都說迷糊了，是收到那部分做應(yīng)收，未開票是預(yù)收，購買是應(yīng)付，這樣的
84784999
07/09 17:36
好吧，那還是要調(diào)到應(yīng)付啊，我以為光把未開票調(diào)到預(yù)收，只要應(yīng)收為正數(shù)了就可以了呢
小鎖老師
07/09 17:42
嗯對(duì)，這次我說的是沒錯(cuò)的，剛才都說迷糊了，還是要調(diào)
84784999
07/09 17:42
好的謝謝老師
小鎖老師
07/09 17:45
不客氣的祝您開心
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