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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)使用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，施工過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用計(jì)入“工程施工”科目，到月底沒(méi)有結(jié)算，工程施工科目下的余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
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你好，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，沒(méi)有完工不用結(jié)轉(zhuǎn)，他在存貨里面。
07/09 15:18
84785003 
07/09 15:19
不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表不平
郭老師 
07/09 15:20
你好，他沒(méi)有在存貨里面顯示吧？
郭老師
07/09 15:20
看一下是不是存貨里面不包含著它，如果是的話，你這個(gè)科目是自己增加的嗎？
84785003
07/09 15:22
沒(méi)有在存貨里，我的財(cái)務(wù)軟件里有工程施工這個(gè)科目，費(fèi)用發(fā)生時(shí)我記在”工程施工“的明細(xì)科目材料人工機(jī)械里
郭老師
07/09 15:23
你好，那就是你軟件取數(shù)的問(wèn)題，這個(gè)在存貨里面包含著。
84785003
07/09 15:23
這個(gè)一級(jí)科目是軟件里的，不是我添加上的
郭老師
07/09 15:23
那就是軟件取出有問(wèn)題軟件收獲，你能聯(lián)系上嗎？可以讓他給你修改
84785003
07/09 15:25
聯(lián)系不上，我可以自己做個(gè)憑證把他轉(zhuǎn)到存貨里嗎？
郭老師
07/09 15:26
你好，可以的，你看一下你哪些科目在存貨里面的。
84785003
07/09 15:27
在建工程？還是庫(kù)存商品？
郭老師
07/09 15:27
庫(kù)存商品，
在建工程不可能在這里面。
84785003
07/09 15:28
建筑企業(yè)有庫(kù)存商品嗎？我在庫(kù)存商品里添個(gè)什么科目呢？
郭老師
07/09 15:31
庫(kù)存商品二級(jí)科目寫(xiě)上施工
建筑企業(yè)很少有用到這個(gè)科目的，所以我說(shuō)讓你自己決定，沒(méi)有合適的，沒(méi)有其他合適的庫(kù)存商品，這個(gè)或者是原材料都行。
84785003
07/09 15:50
那就是發(fā)生時(shí)我記到材料里，等到結(jié)算開(kāi)票有收入時(shí)再?gòu)牟牧侠锝Y(jié)轉(zhuǎn)到成本里？
郭老師
07/09 15:50
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785003
07/09 15:56
可是建筑企業(yè)哪來(lái)那么多的原材料啊，那人工機(jī)械怎么辦呢？
郭老師
07/09 15:58
你好，暫時(shí)性的放到那里面不是嗎？又不是真正的放到那里面，其他的方法我也不會(huì)調(diào)。本來(lái)這個(gè)工程施工就是在存貨里面，你是系統(tǒng)軟件沒(méi)有有問(wèn)題，才沒(méi)有放到這個(gè)科目
84785003
07/09 16:01
那我不調(diào)賬，只調(diào)表呢？
郭老師
07/09 16:02
你申報(bào)的時(shí)候可以調(diào)整，但是你現(xiàn)在的狀態(tài)就是改不了，不是它自動(dòng)出來(lái)的，這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表你自己能修改嗎？
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