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老師，如果員工報銷單金額是200元，發(fā)票只有140元，這樣的情況分錄怎么做呢？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那個60是什么情況呢？
2024 07/09 10:37
84784952 
2024 07/09 10:38
老師，無法取得發(fā)票。
84784952
2024 07/09 10:38
老師。有些是無法取得發(fā)票，還有25元的餐補
家權老師 
2024 07/09 10:42
餐補不需要發(fā)票的，其他沒法取得發(fā)票的還是計入管理費用，只是沒法稅前扣除
84784952
2024 07/09 10:44
分錄怎么區(qū)分？？？
家權老師
2024 07/09 10:46
自己拿個本子登記未取得發(fā)票的憑證號和金額，匯算時方便統(tǒng)計
84784952
2024 07/09 16:39
老師，這個餐補計入那個科目
家權老師
2024 07/09 16:42
直接計入管理費用-差旅費
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