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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，一般納稅人，月底增值稅怎么做分錄，有差別嗎？
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你好，小規(guī)模的如果不需要繳稅，季度末的那個(gè)月皆應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
貸銀行存款
2024 07/09 07:39
郭老師 
2024 07/09 07:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
這些是一般納稅人的，一般納稅人的就比較繁瑣。
84785006 
2024 07/09 07:50
小規(guī)模的，我看以前同事記賬，結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，對(duì)嗎？
84785006
2024 07/09 07:51
關(guān)鍵是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785006
2024 07/09 07:52
不是一直就有錢掛著嗎？
84785006
2024 07/09 07:53
小規(guī)模的繳稅需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
郭老師
2024 07/09 07:53
小規(guī)模的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2024 07/09 07:53
小規(guī)模的，他增值稅就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅就行。
84785006
2024 07/09 07:56
但是以前同事就是這樣做的，我接手了，該怎么弄
郭老師
2024 07/09 07:59
他現(xiàn)在哪些科目還有余額？
84785006
2024 07/09 07:59
應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2024 07/09 08:00
這個(gè)借方有余額
還有哪一個(gè)？你確認(rèn)收入的時(shí)候，那一個(gè)科目是不是還有余額？
84785006
2024 07/09 08:03
結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳稅時(shí)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方銀行
84785006
2024 07/09 08:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，是不是差這個(gè)步驟
郭老師
2024 07/09 08:15
其他的沒(méi)有了，這已經(jīng)完整了。
84785006
2024 07/09 08:32
最后一句話是什么意思？沒(méi)聽(tīng)明白
郭老師
2024 07/09 08:33
你好，沒(méi)有其他的啦，上面已經(jīng)是完整啦，沒(méi)有余額啦。你看下哪一個(gè)還有余額？
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