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老師您好！員工出差報銷差旅費，單位的庫存現(xiàn)金不足，把出差補助費掛在其他應(yīng)付款科目 借 管理費用 差旅費5000 貸 庫存現(xiàn)金 4000 貸 其他應(yīng)付款 ** 1000 這樣做可以吧。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
07/08 17:21
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員工出差回來差旅費直接從庫存現(xiàn)金報銷分錄
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員工出差個回來，報銷的餐費，住宿費，高鐵票如何做賬？
借:管理費用 差旅費
貸:庫存現(xiàn)金 ？？
差旅費是否可以在稅前一次性扣除？有無類似像業(yè)務(wù)招待費有限制標(biāo)準(zhǔn)的？
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老師：員工墊付的叉車培訓(xùn)費這樣做帳對嗎？
借：管理費用
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
247
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員工出差按差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費，另外出差補貼怎么報銷及作帳？是否要交個稅呢？
142
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老師這筆保險可以這樣寫嗎：借管理費用
貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金
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