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老師您好！員工出差報(bào)銷差旅費(fèi)，單位的庫存現(xiàn)金不足，把出差補(bǔ)助費(fèi)掛在其他應(yīng)付款科目 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi)5000 貸 庫存現(xiàn)金 4000 貸 其他應(yīng)付款 ** 1000 這樣做可以吧。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
07/08 17:21
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員工出差回來差旅費(fèi)直接從庫存現(xiàn)金報(bào)銷分錄
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員工出差個(gè)回來，報(bào)銷的餐費(fèi)，住宿費(fèi)，高鐵票如何做賬？
借:管理費(fèi)用 差旅費(fèi)
貸:庫存現(xiàn)金 ？？
差旅費(fèi)是否可以在稅前一次性扣除？有無類似像業(yè)務(wù)招待費(fèi)有限制標(biāo)準(zhǔn)的？
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老師：員工墊付的叉車培訓(xùn)費(fèi)這樣做帳對嗎？
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
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員工出差按差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)，另外出差補(bǔ)貼怎么報(bào)銷及作帳？是否要交個(gè)稅呢？
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查看更多- 應(yīng)收賬款長時(shí)間收不回來怎么解決呢 昨天
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