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問題已解決
老師，麻煩問一下處置固定資產(chǎn)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅怎么在申報(bào)表附表一填列？實(shí)際收到的廢料收入小于殘值，從固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了，賬上未確認(rèn)收入，只確認(rèn)了銷項(xiàng)稅。
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您好，是在附表1，這個(gè)是對的，所得稅沒有收入，增值稅有收入
對外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額：
借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
07/08 14:35
84784966 
07/08 15:15
附表一填了銷項(xiàng)稅是否要同步填收入
84784966
07/08 15:17
賬上沒有確認(rèn)收入，利潤表不產(chǎn)生收入，增值稅附表填在了不開票收入后和利潤表不一致可以的是嗎？還是說附表一可以只填稅額不填收入
廖君老師 
07/08 15:19
您好，附一表要填收入的，利潤里沒有收入，但有資產(chǎn)處置損益的，總的利潤是不影響的
84784966
07/08 15:21
好的，謝謝老師
廖君老師
07/08 15:29
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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