問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模跨區(qū)域提供建筑服務(wù)，預(yù)繳預(yù)繳申報(bào)銷(xiāo)售額是填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 13:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)?？鐓^(qū)域提供建筑服務(wù)，預(yù)繳預(yù)繳申報(bào)銷(xiāo)售額是填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額
07/08 13:20
84784971
07/08 13:23
老師含稅1161599.64，預(yù)征率0.01為啥系統(tǒng)自動(dòng)算出來(lái)預(yù)征稅額11500.99又是咋來(lái)的呢
bamboo老師
07/08 13:24
1161599.64/1.01*0.01=11500.9865347 這樣計(jì)算得到的啊
84784971
07/08 13:25
與我實(shí)際開(kāi)票按照3個(gè)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系哈
bamboo老師
07/08 13:25
是的 與實(shí)際開(kāi)票按照3個(gè)點(diǎn)沒(méi)有關(guān)系
84784971
07/08 13:27
老師這個(gè)必須填寫(xiě)嘛
bamboo老師
07/08 13:31
請(qǐng)問(wèn)您有分包扣除么
84784971
07/08 13:31
沒(méi)有吧，我們自己做的
bamboo老師
07/08 13:32
那就不需要填寫(xiě)的哈 有分包扣除的才填寫(xiě)
84784971
07/08 13:34
老師，預(yù)繳增值稅不了，去線(xiàn)下大廳處理，是去異地的稅務(wù)大廳處理嘛
bamboo老師
07/08 13:35
什么原因預(yù)繳不了？ 什么提示？ 我們?cè)缇筒蝗ゴ髲d了 都是線(xiàn)上
84784971
07/08 13:41
三方協(xié)議沒(méi)有弄好
bamboo老師
07/08 13:43
不需要三方協(xié)議啊 掃碼支付寶或者**繳款啊
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