問(wèn)題已解決

小規(guī)模又開(kāi)貨物又開(kāi)服務(wù)的，上季度開(kāi)了普票10萬(wàn)貨物免稅，這個(gè)季度紅沖了那10萬(wàn)，開(kāi)了60萬(wàn)服務(wù)專票，增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)？報(bào)表上顯示那10萬(wàn)這個(gè)季度可以抵稅，怎么調(diào)報(bào)表不抵稅能通過(guò)？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/08 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
抵不了稅款的，這個(gè)需要去稅務(wù)局申報(bào)。在第10行填寫第一列-10萬(wàn)。
2024 07/08 11:46
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