問(wèn)題已解決

老師，我一月份多計(jì)提了一筆稅費(fèi)，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)如何處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：07/07 21:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 把多計(jì)提的，做負(fù)數(shù)分錄
07/07 22:01
84785043
07/07 22:02
稅金及附加已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
劉艷紅老師
07/07 22:03
沒(méi)事，再做負(fù)數(shù)分錄，就會(huì)沖減，一樣的
84785043
07/07 22:07
負(fù)數(shù)分錄用本年利潤(rùn)做負(fù)數(shù)吧，稅金及附加已經(jīng)沒(méi)有余額了，只有發(fā)生額
劉艷紅老師
07/07 22:11
可以的，調(diào)平了就可以了
84785043
07/07 22:13
財(cái)務(wù)軟件不讓用本年利潤(rùn)科目
劉艷紅老師
07/07 22:15
直接用稅金及附加，反正月底也是結(jié)轉(zhuǎn)掉的
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