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老師好，我上個月有補稅，我做的分錄是借利潤分配—未分配利潤，貸應交稅費—，這樣做的導致我利潤表上營業(yè)稅金及附加下面的明細科目數(shù)據(jù)變化了，但是稅金及附加沒有變化，這樣是不是不對??？
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不對的
不應該在利潤表的
2024 07/07 18:00
84784951 
2024 07/07 18:01
那應該咋做啊？我補的是附加稅，當時有兩個月填報錯了，這不就是在利潤表嗎？
84784951
2024 07/07 18:13
老師，是不是我補稅的分錄不對啊，完整的分錄請老師告知，謝謝
郭老師 
2024 07/07 18:47
你把這個貸方的應交稅費放到借方負數(shù)試一下
84784951
2024 07/07 19:17
老師，我做的完整的是
借利潤分配-未分配利潤
貸應交稅費-
借應交稅費-
貸銀行存款
這樣對嗎，和您說的意思一樣嗎
郭老師
2024 07/07 19:32
你好借利潤分配-未分配利潤
借應交稅費負數(shù)
借應交稅費正數(shù)
貸銀行存款
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