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問(wèn)題已解決
老師農(nóng)機(jī)合作社，公戶收到財(cái)政補(bǔ)助 購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)購(gòu)置款 這個(gè)怎么做分錄？這筆錢(qián) 老板又從公戶轉(zhuǎn)出來(lái)了，用自己微信付給對(duì)方的定金，怎么做分錄？
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借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款
這個(gè)公戶轉(zhuǎn)出去，是轉(zhuǎn)給了他個(gè)人嗎？借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
支付出去借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
到時(shí)候，你這個(gè)做固定資產(chǎn)折舊開(kāi)始了時(shí)候，把這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
07/07 09:16
84785018 
07/07 09:19
嗯嗯，好，等于說(shuō)，發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)之后，就可以計(jì)提折舊，再把這筆款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)吧
郭老師 
07/07 09:19
是的，對(duì)的是這么做的。你計(jì)提了折舊多少，轉(zhuǎn)收入的時(shí)候轉(zhuǎn)多少就行。
84785018
07/07 09:20
等于說(shuō)是根據(jù)折舊金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，不是一下子營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)吧？，具體分錄有沒(méi)有？幫我發(fā)一個(gè)，
郭老師
07/07 09:21
對(duì)的，是的，你們單位買(mǎi)的這個(gè)固定資產(chǎn)是用在哪里的？
84785018
07/07 09:22
農(nóng)機(jī)，比如收割機(jī)，糧食烘干機(jī)
郭老師
07/07 09:23
給別人提供機(jī)械費(fèi)的嗎？
借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
支付出去借預(yù)付賬款，貸銀行存款
借，固定資產(chǎn)，貸、預(yù)付賬款、銀行存款等，
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，累計(jì)折舊，
借，專項(xiàng)應(yīng)付款、貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785018
07/07 09:26
提供的，機(jī)械用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用了
郭老師
07/07 09:27
你好，我給你做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你具體看一下是哪個(gè)部門(mén)使用的。
84785018
07/07 15:06
好的，，，謝謝老師
郭老師
07/07 15:06
不用客氣，周末愉快。
84785018
07/07 15:08
借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 沒(méi)有和這個(gè)科目，能不能掛在應(yīng)付賬款 專項(xiàng)款 這記分錄可以不？
郭老師
07/07 15:13
那就用其他應(yīng)付款這個(gè)。
84785018
07/07 15:17
好，謝謝老師
郭老師
07/07 15:19
不用客氣，工作愉快。
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