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小規(guī)模第二季度開了張專票4萬元，可是在第三季度沖紅了，那我第二季度怎么入賬，第二季度申報怎么申報

84784973| 提問時間：07/06 22:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 然后在增值稅主表第一行和第二行里面填寫這個是開的1%嗎？這個需要正常交稅了。
07/06 22:29
84784973
07/06 22:31
開錯了本來都開3%的有一個開成了1%
郭老師
07/07 06:16
1%對應的再去填寫減免2% 主表應納稅減征額 和減免表，本期發(fā)生額，是計抵扣金額
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