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老師您好，兩年前的進項稅額轉(zhuǎn)出，補交了增值稅，城建稅教育附加等附加稅，和滯納金，讓問都如何做分錄？

84785035| 提問時間：2024 07/06 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，我們往來科目都是平的，不用去調(diào)整賬了，只有滯納金是營業(yè)外支出，其他全部是 利潤分配-未分配利潤 借： 利潤分配-未分配利潤 營業(yè)外支出 貸：銀行 這個分錄是我的專管員分享的
2024 07/06 15:16
84785035
2024 07/06 15:19
謝謝。如果是做今年的進項稅額轉(zhuǎn)出呢？借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎
廖君老師
2024 07/06 15:24
哦哦，我們還要減少利潤的話，有這個分錄，我們補時交過滯納金了，那就要更正申報前2年的年度和所得稅匯繳申報表，
84785035
2024 07/06 15:38
稅局沒有要求更正匯算清繳申報表也要做更正嗎
廖君老師
2024 07/06 15:42
哦哦，這是減少利潤了，稅務(wù)當(dāng)然不會說讓我們更正了，金額在要去更正申報的，但不要更正申報后退稅了哦
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