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問(wèn)題已解決
1月份有個(gè)電費(fèi)（未開(kāi)票）1月份確認(rèn)收入了，當(dāng)時(shí)做賬借:應(yīng)收賬款一電費(fèi) 貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，現(xiàn)花應(yīng)收賬款多做了，怎么沖掉？
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借、應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸、其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
2024 07/06 12:14
84785026 
2024 07/06 12:21
而且這個(gè)未開(kāi)票，那報(bào)稅時(shí)怎么報(bào)？
84785026
2024 07/06 12:24
1月和4月的電費(fèi)收入做重了，1月份做的無(wú)票收入，4月份的開(kāi)過(guò)票了，然后可以把4月份發(fā)票紅沖嗎？紅沖時(shí)要備注嗎？
郭老師 
2024 07/06 12:34
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785026
2024 07/06 12:43
不需要紅沖4月份發(fā)票嗎？
郭老師
2024 07/06 12:47
對(duì)方需要發(fā)票嗎？如果需要的話，這個(gè)發(fā)票不用紅沖的。你在開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)，未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)
這樣不就可以了
84785026
2024 07/06 13:00
正數(shù)發(fā)票是當(dāng)月的，未開(kāi)票報(bào)稅填負(fù)數(shù)，然后做賬借：應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸、其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)嗎？？？我后面附什么憑證？
郭老師
2024 07/06 13:05
當(dāng)時(shí)你的正數(shù)收入用的是哪一個(gè)原始憑證？
84785026
2024 07/06 13:08
就是做重了，一月份是收據(jù)，然后4月份又重開(kāi)了發(fā)票，都確認(rèn)收入了
郭老師
2024 07/06 13:15
你好，那你現(xiàn)在補(bǔ)上一個(gè)負(fù)數(shù)收入不行嗎？
84785026
2024 07/06 13:17
好的，公司有業(yè)主預(yù)充電費(fèi)，還有舊電表應(yīng)收的，這個(gè)做賬分錄怎么寫(xiě)？
郭老師
2024 07/06 13:18
那你掛了哪個(gè)科目掛賬的應(yīng)收賬款的話，其應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2024 07/06 13:18
充值還沒(méi)有消費(fèi)的，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
84785026
2024 07/06 13:28
我現(xiàn)在充值的是做的借其他貨幣資金，貸預(yù)收賬款，然后還有應(yīng)收賬款，這樣是不是很亂？老師幫我重新整理下這分錄怎么寫(xiě)才好？有預(yù)充有些正在消費(fèi)或還沒(méi)消費(fèi)，這個(gè)應(yīng)收的已經(jīng)消費(fèi)過(guò)了
郭老師
2024 07/06 13:28
做其他貨幣資金，這個(gè)是你們**支付寶收款的嗎
84785026
2024 07/06 13:34
第三方平臺(tái)收款的
郭老師
2024 07/06 13:36
那你和這個(gè)客戶掛了哪個(gè)科目？你應(yīng)收或預(yù)收，掛哪個(gè)不就行了借方是其他貨幣資金。
84785026
2024 07/07 11:17
舊新電表都過(guò)了下應(yīng)收，客戶充值的掛的預(yù)收，借應(yīng)收賬款一電費(fèi)10100貸其他業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100，然后沖預(yù)收的借預(yù)收賬款5000貸應(yīng)收賬款5000這樣可以嗎？
郭老師
2024 07/07 11:19
那你別用預(yù)收賬款了，同一個(gè)客戶就用一個(gè)往來(lái)。你用應(yīng)收的話，都用應(yīng)收。然后最后一個(gè)分錄不用做了。
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