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小規(guī)模納稅人申報表未達起征點的銷售額不包括專票開的金額吧？二季度專票不含稅額13500.普票不含稅額4655.45元，廣告服務(wù)業(yè)如何填申報表呢？
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你好，30萬這個額度是算專票的，但是即使沒超30萬，專票也是要交稅的。填1-2欄(專票不含稅金額) 有9-10欄(普票不含稅金額)然后填減免稅附表
07/05 15:36
84784961 
07/05 15:40
照欄次填后，免稅額怎么自動計出139.66元呢
王曉曉老師 
07/05 15:42
這個是說免了普票的金額4655.45*3%=139.6635
84784961
07/05 15:45
還要填減免稅申報明細表嗎，選擇減稅性質(zhì)代碼嗎
王曉曉老師
07/05 15:47
是的，要填，填專票金額*2%的金額
84784961
07/05 15:53
廣告服務(wù)業(yè)應(yīng)填主表服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列吧，不是填貨物及勞務(wù)列吧？系統(tǒng)將我的數(shù)默認(rèn)在貨物勞務(wù)列的，我需要改成填第二列嗎？
王曉曉老師
07/05 15:53
是的，是第二列的了呢
84784961
07/05 15:55
專票是按3%開的，減免稅只要填普票金額免稅額吧？
王曉曉老師
07/05 15:56
哦，那減免稅表不用填了
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