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問題已解決
老師您好，2020年預(yù)付款給A公司12450元，做帳時把預(yù)付帳款入成了B公司。21年沖預(yù)付帳款時，借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.這樣做分錄對嗎？
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同學(xué)，你好，沖，用負數(shù)沖
貸預(yù)付賬款A(yù) 負數(shù)
貸預(yù)付賬款B 正數(shù)
07/05 15:27
84785023 
07/05 15:45
21年已經(jīng)做了一次憑證了，借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.
所以現(xiàn)在按照貸預(yù)付賬款A(yù) 負數(shù)
貸預(yù)付賬款B 正數(shù)
桂龍老師 
07/05 15:50
應(yīng)該掛A，結(jié)果掛了B，對吧
那么就是，沖B，入A
貸預(yù)付賬款B 負數(shù)
貸預(yù)付賬款A(yù) 正數(shù) 這個才是正確的
84785023
07/05 15:52
謝謝老師，，
桂龍老師
07/05 15:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哈
84785023
07/05 16:00
老師再請教一下，我21調(diào)賬把借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸：預(yù)付帳款B公司：12450.我現(xiàn)在按照您說的去調(diào)整后，對我的應(yīng)付帳款沒有影響對吧
桂龍老師
07/05 16:02
為什么你又提到應(yīng)付賬款那邊了？
不是一直都在說預(yù)付賬款嗎？
84785023
07/05 16:09
20年的時候，做的憑證是預(yù)付款給A公司12450元，做帳時把預(yù)付帳款入成了B公司。
后續(xù)沖預(yù)提的時候沒注意到當(dāng)時預(yù)付入賬入錯了公司，所以當(dāng)時的分錄是：
借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.
我現(xiàn)在要調(diào)對的話，分錄要怎么寫？
桂龍老師
07/05 16:16
你現(xiàn)在是兩個科目都錯了啊，預(yù)付賬款B和應(yīng)付賬款A(yù)，預(yù)付賬款B你用了兩次，導(dǎo)致預(yù)付賬款B一正一負平賬了，現(xiàn)在就是把應(yīng)付A調(diào)到預(yù)付A
借 預(yù)付賬款A(yù) 正數(shù)
借 應(yīng)付賬款A(yù) 負數(shù)
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