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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，2020年預(yù)付款給A公司12450元，做帳時(shí)把預(yù)付帳款入成了B公司。21年沖預(yù)付帳款時(shí)，借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.這樣做分錄對(duì)嗎？
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同學(xué)，你好，沖，用負(fù)數(shù)沖
貸預(yù)付賬款A(yù) 負(fù)數(shù)
貸預(yù)付賬款B 正數(shù)
2024 07/05 15:27
84785023 
2024 07/05 15:45
21年已經(jīng)做了一次憑證了，借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.
所以現(xiàn)在按照貸預(yù)付賬款A(yù) 負(fù)數(shù)
貸預(yù)付賬款B 正數(shù)
桂龍老師 
2024 07/05 15:50
應(yīng)該掛A，結(jié)果掛了B，對(duì)吧
那么就是，沖B，入A
貸預(yù)付賬款B 負(fù)數(shù)
貸預(yù)付賬款A(yù) 正數(shù) 這個(gè)才是正確的
84785023
2024 07/05 15:52
謝謝老師，，
桂龍老師
2024 07/05 15:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個(gè)五星好評(píng)哈
84785023
2024 07/05 16:00
老師再請(qǐng)教一下，我21調(diào)賬把借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸：預(yù)付帳款B公司：12450.我現(xiàn)在按照您說的去調(diào)整后，對(duì)我的應(yīng)付帳款沒有影響對(duì)吧
桂龍老師
2024 07/05 16:02
為什么你又提到應(yīng)付賬款那邊了？
不是一直都在說預(yù)付賬款嗎？
84785023
2024 07/05 16:09
20年的時(shí)候，做的憑證是預(yù)付款給A公司12450元，做帳時(shí)把預(yù)付帳款入成了B公司。
后續(xù)沖預(yù)提的時(shí)候沒注意到當(dāng)時(shí)預(yù)付入賬入錯(cuò)了公司，所以當(dāng)時(shí)的分錄是：
借：應(yīng)付帳款A(yù)公司：12450，貸預(yù)付帳款B公司：12450.
我現(xiàn)在要調(diào)對(duì)的話，分錄要怎么寫？
桂龍老師
2024 07/05 16:16
你現(xiàn)在是兩個(gè)科目都錯(cuò)了啊，預(yù)付賬款B和應(yīng)付賬款A(yù)，預(yù)付賬款B你用了兩次，導(dǎo)致預(yù)付賬款B一正一負(fù)平賬了，現(xiàn)在就是把應(yīng)付A調(diào)到預(yù)付A
借 預(yù)付賬款A(yù) 正數(shù)
借 應(yīng)付賬款A(yù) 負(fù)數(shù)
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