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老師 ，稅法上固定資產一次性攤銷，但是會計上是按照會計規(guī)定，請問這樣是要確定遞延所得稅負債嗎
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你好！其實不用，你每個月正常計提，然后匯算的時候調整就行
2024 07/05 12:01
84785017 
2024 07/05 14:46
納稅調減嗎老師？還有一個問題，老師，續(xù)上個為題，折舊年限4年，但是第3年就賣了，那稅法上是等年末納稅調整嗎，然后會計上正常做固定資產處置的會計分錄對嗎
宋生老師 
2024 07/05 14:48
你好！是納稅調增。
這個是做固定資產清理，稅法上也是在你賣的那一年一次調整
84785017
2024 07/05 14:54
老師最開始的問題是納稅調增嗎？我有點轉不過來，一次性攤銷的目的不就是當期少交稅嗎，為啥我還要調增啊
宋生老師
2024 07/05 14:57
你好！你說的是哪個。一次攤銷，第一年一次攤銷，以后每年折舊，折舊的這部分要調增
84785017
2024 07/05 15:01
好的 我明白了 老師 就是以后年度要將當年會計上的折舊納稅調增，非常感謝老師
宋生老師
2024 07/05 15:03
你好！是的。就這個意思
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