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問題已解決
老師，我們廣州新開企業(yè)，現(xiàn)在第二季度申報的時候準備0申報，可是我們實際從業(yè)人數(shù)跟資產(chǎn)額都是0，在填寫所得稅報表的時候卻不允許填0這樣情況怎么辦呢
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你好，資產(chǎn)的做一個借款，借庫存現(xiàn)金貸其他應付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。這個金額可以填寫1000也可以填寫1萬。人數(shù)的話，你老板還是一個人，這里填寫1就行。
2024 07/05 11:00
84785029 
2024 07/05 11:02
做一個借款的分錄應該怎么做呢？
84785029
2024 07/05 11:02
這樣子做了的話我的資產(chǎn)負債表利潤表還能填0嗎？
郭老師 
2024 07/05 11:03
借庫存現(xiàn)金
貸其他應付款，我上面給你寫了。
郭老師
2024 07/05 11:03
不可以的，你的資產(chǎn)負債表不能填寫0了。你的貨幣資金和其他應付款余額。
84785029
2024 07/05 11:05
剛剛申報了0的，是否可以作廢的呢？那是不是只修改資產(chǎn)負債表就可以呢？利潤表不需要改？
郭老師
2024 07/05 11:07
建議還是作廢吧，你的利潤表里面零申報。
84785029
2024 07/05 11:11
好的謝謝老師，！還有就是我們老板想實繳資金進去銀行賬戶，需要什么流程的嗎，還是說直接轉(zhuǎn)入？
84785029
2024 07/05 11:12
是以直接注資進去好還是以借款的形式進去好呢？二者有什么區(qū)別
郭老師
2024 07/05 11:13
他個人賬戶轉(zhuǎn)款到公司賬戶，備注投資款就行。
郭老師
2024 07/05 11:13
投資款的話，是做實收資本。借款的話，以后可以還錢，做其他應付款。
84785029
2024 07/05 11:13
需要繳納印花稅的嗎？
郭老師
2024 07/05 11:13
實收資本需要交，其他的不用。
84785029
2024 07/05 11:20
實收資本印花稅怎么計算的呢？怎么處理的呀？謝謝老師！
郭老師
2024 07/05 11:21
實收資本乘以萬分之2.5，小規(guī)?；蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)在這個基礎上還可以減半。
84785029
2024 07/05 11:36
老師，就是在轉(zhuǎn)入資本的那個季度申報這個印花稅是吧，這個稅錢需要老板另外轉(zhuǎn)入的嗎？
郭老師
2024 07/05 11:36
你去看下電子稅務局我的信息企業(yè)信息里面，你的稅種認定是按照什么來的？大部分都是按年。按年的話，你在明年1月份才能申報。
郭老師
2024 07/05 11:36
這個錢是你們公司來出，不能是老板了。
84785029
2024 07/05 11:37
比如投進去2萬，需要再轉(zhuǎn)40元進去作為印花稅繳納嗎
84785029
2024 07/05 11:37
是小微企業(yè)，那就是20元印花稅
郭老師
2024 07/05 11:37
可以的，可以這么做的，只要不大于你的注冊資本就行。
84785029
2024 07/05 11:54
謝謝老師，不是很明白，意思是這個投入資本的印花稅不能大于實繳資本是嗎？那么如果明年1月才申報，我現(xiàn)在是不是也需要先計提？
郭老師
2024 07/05 11:56
你好，實收資本不能大于注冊資本。
84785029
2024 07/05 12:10
我的稅種認定那里還沒有印花稅，是不是需要申請?zhí)砑舆M去呢，這兩個應該怎么選呢
84785029
2024 07/05 12:11
主稅嗎，征收品目那里不會選
郭老師
2024 07/05 12:14
你好，沒有認定的，你符合印花稅稅目的，按次申報就行。這里不用增加的。
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