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老師，收到員工出差的機票，交通費，怎么做分錄？
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您好，這個的話正常是可以直接做管理費用的差旅費的
2024 07/04 15:28
84784995 
2024 07/04 15:29
老師，不是說機票這些的可以抵扣增值稅么？這個是怎么算的，抵扣的增值稅需要在分錄里提現(xiàn)還是直接在申報的時候提現(xiàn)？
小鎖老師 
2024 07/04 15:30
是這樣的，機票的話，是看那個行程單的價格，比如是900，那么抵扣金額就是900/1.09*9%=74.3119266055? 這樣算的，這個是? 分錄能抵扣的話，是正常列示的這個要求
84784995
2024 07/04 15:32
老師，這個不抵扣的話可以不？
小鎖老師
2024 07/04 15:32
可以，這個是自主選擇的
84784995
2024 07/04 15:36
老師，行程單沒有，這個發(fā)票可以不？如果正常抵扣分錄應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
2024 07/04 15:36
必須是行程單才可以抵扣的，你好，這個是有要求的
84784995
2024 07/04 15:38
哦，好的老師
84784995
2024 07/04 15:42
老師，那沒有行程單，這個發(fā)票可以入賬不？這邊不抵扣
小鎖老師
2024 07/04 15:47
可以，有發(fā)票，我們不抵扣，全額做管理費用的差旅費，這個就行
84784995
2024 07/04 15:48
好的，老師，謝謝
小鎖老師
2024 07/04 15:48
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧謝謝
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