問(wèn)題已解決

老師好，21年的專(zhuān)票已經(jīng)按普票入帳了，但是進(jìn)項(xiàng)已抵扣，現(xiàn)在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有貸方余額，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。明年匯算清繳是要改21年的報(bào)表嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 15:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要改的
07/04 15:13
84784985
07/04 15:14
那我應(yīng)該怎么調(diào)賬做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
小菲老師
07/04 15:16
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784985
07/04 15:19
那是在這個(gè)月增值稅申報(bào)表中填轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
07/04 15:20
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784985
07/04 15:21
填到哪一項(xiàng)??？要說(shuō)明什么嗎？
小菲老師
07/04 15:22
同學(xué)，你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄，不用說(shuō)明
84784985
07/04 15:24
這里有好幾個(gè)項(xiàng)目
小菲老師
07/04 15:25
同學(xué)，你好 填在其他里面
84784985
07/04 15:28
好的，謝謝老師
小菲老師
07/04 15:31
不客氣，祝工作順利
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