問(wèn)題已解決

收到一張20萬(wàn)材料發(fā)票，材料款付了一半15萬(wàn)，20萬(wàn)材料成本已入賬，后期發(fā)現(xiàn)該單位發(fā)票有問(wèn)題，需要把入賬發(fā)票都轉(zhuǎn)出，以及剩下款不用付了，都要做哪些分錄？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/04 10:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，只要剩下款不用付的沖回，借：原材料（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)），這樣應(yīng)付就平了，如果小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，沒(méi)有其他分錄了，在年度匯繳時(shí)把已付的已記入成本費(fèi)用的納稅調(diào)增， 年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
2024 07/04 10:16
84785001
2024 07/04 10:20
那原來(lái)發(fā)票也沖掉了，我們實(shí)際付的款15萬(wàn)做到營(yíng)業(yè)外支出嗎？到時(shí)候這筆營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增
廖君老師
2024 07/04 10:22
您好，實(shí)際付的款15萬(wàn)做到營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)也可以，年度調(diào)增時(shí)方便取數(shù)
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