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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)增值稅呢，可系統(tǒng)里顯示紅色感嘆號，說哪里填錯(cuò)了，可不知道怎么改動(dòng)，麻煩老師幫我看看我應(yīng)該怎么修改一下。
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你好，截圖你的主表看一下的。
07/03 15:41
84784949 
07/03 15:45
老師，這是主表
郭老師 
07/03 15:46
對的是的。第一列填寫這個(gè)，然后你看下第三列減免明細(xì)表的第三列是不是也填寫的這一個(gè)金額。
84784949
07/03 15:50
那個(gè)表格里無法填寫金額
郭老師
07/03 15:51
哪一個(gè)表格沒法填寫截圖？
84784949
07/03 15:54
老師，你看這個(gè)表里無法填寫金額
郭老師
07/03 15:56
下面免稅項(xiàng)目里面選擇了免稅性質(zhì)，填寫不了的話，你增加一行。
84784949
07/03 16:01
這樣不行啊 加不了
郭老師
07/03 16:06
你好，你截圖那個(gè)頁面看一下，你圖片里面沒有。
84784949
07/03 16:19
老師，我加上了，可是又有新的問題了，后邊出現(xiàn)紅色標(biāo)志德應(yīng)該怎么填啊
郭老師
07/03 16:20
第一和第三列填寫一樣的，最后一列是第一列×1 3%
84784949
07/03 16:25
老師 我們是小規(guī)模啊 為啥×13%
郭老師
07/03 16:26
你好3%，剛才寫錯(cuò)了，不是13%。
84784949
07/03 16:28
好的，謝謝老師，可以了
郭老師
07/03 16:30
不用客氣，工作愉快。
84784949
07/03 16:46
老師好，我還想問下申報(bào)水利建設(shè)基金是依據(jù)不含稅收入申報(bào)吧，就是我這個(gè)開票還存在免稅的，那我這個(gè)申報(bào)水利建設(shè)是根據(jù)不免稅的不含稅收入申報(bào)呢還是合計(jì)數(shù)的不含稅收入申報(bào)
郭老師
07/03 16:47
山東和內(nèi)蒙古是根據(jù)繳納的增值稅和消費(fèi)稅來，其他的是按照不含稅的銷售額。免稅需要繳納的。
84784949
07/03 16:59
好的，謝謝老師。
郭老師
07/03 17:01
不用客氣，工作愉快。
84784949
07/03 18:22
老師，我還有個(gè)問題就是我剛剛申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票忘記紅沖了，申報(bào)增值稅就多繳納稅款著呢，這個(gè)有啥辦法能少交嗎，要怎么弄才好
郭老師
07/03 18:23
申報(bào)電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)基繳，那里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
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