問(wèn)題已解決

老師，公司1月份資產(chǎn)超5000萬(wàn)了，為什么一季度所得稅申報(bào)的時(shí)候還是按照小微企業(yè)扣稅的

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/03 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你把申報(bào)表發(fā)來(lái)看下
2024 07/03 11:33
84785012
2024 07/03 11:43
能發(fā)過(guò)去嗎
宋生老師
2024 07/03 11:44
你好！你看季度平均這里沒(méi)有超過(guò)5000萬(wàn)了
84785012
2024 07/03 11:49
老師，季度平均怎么算
84785012
2024 07/03 11:50
一季度季初應(yīng)該填1月份的數(shù)據(jù)吧
宋生老師
2024 07/03 11:50
你好，期初加期末合計(jì)數(shù)除以二就可以了。 一季度初是去年12月底的。
84785012
2024 07/03 11:52
這是1月份資產(chǎn)負(fù)債表，季度初是不是應(yīng)該填1月的數(shù)據(jù)，申報(bào)表上填的是去年12月底的數(shù)據(jù)
宋生老師
2024 07/03 11:54
一季度初就是去年12月底。
84785012
2024 07/03 12:25
老師，234季度初是幾月的數(shù)據(jù)
宋生老師
2024 07/03 12:27
你好！我看你另外問(wèn)了，1季度初就是去年4季度末12月 一季度末3月就是二季度初 二季度末6月就是三季度初 三季度末9月就是四季度初。
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