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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交繳納的增值稅在財(cái)報(bào)中在哪填列
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您好， 是在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅
2024 07/03 10:43
84785042 
2024 07/03 10:45
但他這沒(méi)有
84785042
2024 07/03 10:46
只有應(yīng)交稅費(fèi)
84785042
2024 07/03 10:46
我們是小規(guī)模納稅人
劉艷紅老師 
2024 07/03 10:48
在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里，小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目
84785042
2024 07/03 10:49
需要寫負(fù)號(hào)嗎
84785042
2024 07/03 10:49
憑著上是在借方呀
84785042
2024 07/03 10:50
已經(jīng)繳納了
劉艷紅老師
2024 07/03 10:50
繳納了，就沒(méi)有了呀，資產(chǎn)負(fù)債表上就是0
84785042
2024 07/03 10:52
那附加稅也繳納了也是0嗎
劉艷紅老師
2024 07/03 10:52
是的，交了就是沒(méi)有余額了
84785042
2024 07/03 10:54
那在利潤(rùn)表稅金及附加那還需要填嗎。計(jì)提的
劉艷紅老師
2024 07/03 10:56
要的，這個(gè)你計(jì)提了就要寫上的
84785042
2024 07/03 10:57
比如借：稅金及附加
貸應(yīng)交增值稅
84785042
2024 07/03 10:58
還需要在應(yīng)交稅費(fèi)那填嗎
劉艷紅老師
2024 07/03 10:59
是的，沒(méi)有交的，這個(gè)地方也要填的
84785042
2024 07/03 11:00
就是這樣的這個(gè)月計(jì)提這個(gè)月繳納的。
劉艷紅老師
2024 07/03 11:02
你們是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月交的嗎
劉艷紅老師
2024 07/03 11:02
一般是當(dāng)月計(jì)提，下月再申報(bào)交呀
84785042
2024 07/03 11:05
上個(gè)月的忘計(jì)提了
劉艷紅老師
2024 07/03 11:09
那資產(chǎn)負(fù)債表上又計(jì)提又交，也沒(méi)有了
84785042
2024 07/03 11:48
那我這增值稅在報(bào)表上完全不反映嗎
主要是現(xiàn)在賬不平
劉艷紅老師
2024 07/03 11:51
因?yàn)槟惝?dāng)月計(jì)提又交了，就沒(méi)有了
84785042
2024 07/03 16:08
不是 雖然交了但肯定需要在報(bào)表顯示 不讓我們線少了。而且我們是小規(guī)模納稅人。所以應(yīng)該在哪表示
劉艷紅老師
2024 07/03 16:32
你計(jì)提了是在貸方，交了是在借方，應(yīng)交稅費(fèi)是沒(méi)有余額了，銀行存款減少
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