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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！ 請(qǐng)問(wèn)如果公司銷(xiāo)售機(jī)器后時(shí)正常開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那每月保養(yǎng)開(kāi)出去的保養(yǎng)票需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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你好！是的，有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。
07/03 09:55
84784976 
07/03 10:05
老師保養(yǎng)不是人工費(fèi)嗎，那成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師 
07/03 10:09
你好！借制造費(fèi)用-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
84784976
07/03 10:22
老師就是計(jì)提工資的時(shí)候維修人員的工資計(jì)入制造費(fèi)用工資，再結(jié)轉(zhuǎn)，借：生產(chǎn)成本（需要二級(jí)科目嗎）貸制造費(fèi)用工資？
宋生老師
07/03 10:25
你好！是的，就是這樣了
84784976
07/03 10:34
老師生產(chǎn)成本的二級(jí)科目寫(xiě)？
2.還需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
07/03 10:38
你好！生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用就行
84784976
07/03 10:40
老師不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎，若需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)好呢
宋生老師
07/03 10:43
這個(gè)不用做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是賣(mài)出貨之后對(duì)應(yīng)收入的部分才接著成本。
84784976
07/03 10:55
1.保養(yǎng)時(shí)開(kāi)票不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？那這樣生產(chǎn)成本不是一直有余額？
2.如果之前會(huì)計(jì)記賬時(shí)，2023年9月購(gòu)入洗衣機(jī)她計(jì)入固定資產(chǎn)，但是到現(xiàn)在都沒(méi)有計(jì)提折舊費(fèi)。那現(xiàn)在我需要怎么做合理呢？
宋生老師
07/03 10:59
你好！1你有收入，就計(jì)入成本。
2這個(gè)正規(guī)的做法是補(bǔ)充計(jì)提折舊。
84784976
07/03 11:03
老師！1.我搞糊涂了，你不是說(shuō)保養(yǎng)收入計(jì)入生產(chǎn)成本嗎？那生產(chǎn)成本不是一直有余額呢？
2.補(bǔ)充計(jì)提麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
宋生老師
07/03 11:05
你好！保養(yǎng)，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保養(yǎng)成本-人工費(fèi)，材料費(fèi)，更合適一些
2，是要調(diào)以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊
84784976
07/03 11:34
老師計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本摘要寫(xiě)什么
宋生老師
07/03 11:36
你好！這個(gè)你寫(xiě)支付XX設(shè)備保養(yǎng)人工/材料等
84784976
07/03 11:55
老師你的意思是計(jì)提工資時(shí)就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)成本嗎
宋生老師
07/03 11:56
你好，是的，就是這樣子。
84784976
07/03 12:02
老師，這樣做賬合理嗎
補(bǔ)計(jì)提2023年3個(gè)月折舊可以合計(jì)金額計(jì)提到一起嗎
宋生老師
07/03 12:03
你好！你如果想做正規(guī)，是可以一起，但是是計(jì)入到以前年度損益調(diào)整
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