問題已解決

上個月計提工資多了，我沖減了，可是科目余額表里面本期發(fā)生額貸方是負數(shù)，而且期末余額貸方也有數(shù)字，

84785046| 提問時間：07/02 18:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！這個是這樣，比如工資本身應(yīng)該是3000，你計提了4000 借管理費用-工資4000 貸在應(yīng)付職工薪酬4000 你現(xiàn)在只需要，借管理費用-工資-1000 貸在應(yīng)付職工薪酬-1000 就可以了
07/02 18:48
84785046
07/02 19:06
會不會是應(yīng)為前面幾個月也多計提了
宋生老師
07/02 19:06
你好！這個是有可能的。你可以對照一下看看，檢查下之前的
84785046
07/03 12:52
宋老師，老板用自己的現(xiàn)金給員工發(fā)放工資，需要寫什么單子嗎，
84785046
07/03 13:04
還有老板自己現(xiàn)金付水電要寫報銷單嗎
宋生老師
07/03 13:34
你好！這個公司計入其他應(yīng)付款。相當(dāng)于代付
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